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上海市松江区红十字会2020年部门决算公开

信息来源：公布日期：2022-08-20 阅读次数: 次

上海市松江区红十字会

2020年度部门决算

目录

第一部分上海市松江区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区红十字会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区红十字会概况

一、主要职能

上海市松江区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求，编制、实施本区红十字事业发展规划；根据市红十字会部署和要求，参加并落实有关国际和国内的人道主义救援工作；负责制定、实施本地区群众性现场初级急救培训规划，组织、培训群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识；协助政府开展人道救助、做好人道领域的社会服务工作；协同有关部门共同做好在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者的救助工作；开展自愿无偿捐献遗体工作和非血缘关系造血干细胞移植捐供动员、宣传、组织和登记工作，协助政府部门开展无偿献血工作；积极履行备灾救灾、帮困救助、救护培训，造血干细胞捐献，遗体捐献，器官捐献的宣传、动员及无偿献血的宣传等“三救三献”工作。培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；协助做好失散亲人的寻亲工作；负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和管理；开展人道救助基金的募集和管理。加强街道红十字总站、村（居）红十字服务站建设，实现基层红十字会与社区居民关怀心贴心、服务零距离的工作目标。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位机构设置看，上海市松江区红十字会部门决算包括：办公室、红十字事务中心。

序号顺序	单位设施	备注栏
1	办公场所室
2	红十字事务管理中央

第二部分上海市松江区红十字会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

纳入		其他支出
创业项目	结算的时候数	工程项目	预算数
一、基本上公众费用预算财政部门拨付净收入	532.19	一、基本公益性业务付出
二、以政府性货币基金成本预算财政厅付款使收入		二、外交活动费用支出
三、国有土地资源生意预算表财政部门拨付薪资收入		三、中国军事性支出
四、上一级补帖收益		四、共公健康费用支出
五、参公使收入		五、教育培训收入支出
六、运作薪资收入		六、科学实验技术工艺收入支出
七、付属单位名称缴纳收入水平		七、文化课景区球场与影视文化其他支出
八、另一薪水	6.70	八、社会存在服务保障和自主创业花费	484.84
		九、卫生情况身心健康教育支出	6.85
		十、节能公司优质总支出
		11、城镇片区收支
		12、农林业水费用
		十四、道路公路运输费用支出
		十四、成本地质勘察工业制造数据等教育支出
		十八、金融业服务培训业等费用
		16、金融创新花费
		二十七、协助另外省市收支
		十七、很自然环境资源海域气象预报等收入支出
		第十九、公房安全保障拨出	42.40
		二十五、粮油加工应急物资贮备拨出
		二十一月、国有土地基金经营者费用预算支出费用
		二第十二、灾难预防及应及方法费用支出
		二十四、某些花费
		2四、抗疫十分国债合理安排的总支出
年初工资总计	538.89	年初性支出自动求和	534.09
便用非不需要审批余额		盈余左右
月初结转和余额	53.42	月底结转和余额	58.22
总额	592.31	合计	592.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

楼盘		年初纳入预估合计	财政性审批净收入	上一级补贴政策利润	企业工资	销售工资收入	附屬公司的缴纳纯收入	其他的创收
功用种类科目表编号	学科标题	年初纳入预估合计	财政性审批净收入	上一级补贴政策利润	企业工资	销售工资收入	附屬公司的缴纳纯收入	其他的创收
累计		538.89	532.19					6.70
208	时代保障机制和就业的费用支出	489.64	482.94					6.70
20805	行政管理企业发展政府部门离养老	36.52	36.52
2080502	事业有成部门离退休年龄	0.41	0.41
2080505	政府部门事业心的单位大多关于养老地产养老商业保险缴付结余	25.19	25.19
2080506	行业事业上的行业職業年金缴付费用	10.92	10.92
20816	红十字事业发展	453.12	446.42					6.70
2081601	政府部门启动	290.35	290.35
2081602	基本行政诉讼监管工作	162.77	156.07					6.70
210	食品卫生身体经费支出	6.85	6.85
21011	行政部门视野厂家医疔	6.85	6.85
2101101	行政事务企事业单位医疗卫生	6.85	6.85
221	个人住房得到保障支出费用	42.40	42.40
22102	往房教育体制改革费用	42.40	42.40
2210201	公寓房社保公积金	21.08	21.08
2210203	全民购房国家补贴	21.32	21.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

建设项目		当年度性支出总金额	常见拨出	该项目付出	上交国家上一级教育支出	经营者其他支出	对复属行业补助金付出
功能性细分课程打码	项目简称
功能性细分课程打码	项目简称
总金额		534.09	376.27	157.82
208	市场确保和求业教育支出	484.84	327.02	157.82
20805	行政管理事業厂家离退休之	36.52	36.52
2080502	工作公司的离辞职	0.41	0.41
2080505	机关企事业标准企事业标准首要养老稳定稳定激费费用支出	25.19	25.19
2080506	行政机关创业方职业技能年金缴纳费用性支出	10.92	10.92
20816	红十字事业上	448.32	290.50	157.82
2081601	行政诉讼电脑运行	290.50	290.50
2081602	普遍行政的管理的管理事务处理	157.82		157.82
210	清洁卫生健康生活结余	6.85	6.85
21011	行政管理事业发展行业社区医疗	6.85	6.85
2101101	行政性院校医用	6.85	6.85
221	租赁房基本保障费用	42.40	42.40
22102	商品房创新其他支出	42.40	42.40
2210201	自建房住房基金	21.08	21.08
2210203	全款买房补贴政策	21.32	21.32

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

利润		教育支出
新项目	预算数	项目流程	总计	寻常公共信息预算表财政厅审批	区政府性投资基金工程预算国库拨付	国有制资本公司经营管理估算财政性审批
一、一般的通用项目预算财政资金拨付	532.19	一、应该公共性功能其他支出
二、镇政府性资金成本预算国库付款		二、外交活动费用
三、公有股权投资经营管理成本预算民政捐款		三、饮水机付出
		四、公用设施可靠其他支出
		五、学校费用
		六、科学系统系统费用
		七、文明度假游球场与文化经费支出
		八、社会生活保证和就业的经费支出	483.09	483.09
		九、安全卫生营养健康性支出	6.85	6.85
		十、绿色建筑环保性结余
		11、城乡一体化社区网站拨出
		十三、农业水支出费用
		第十三、客运搬家性支出
		十四、产品地质勘察工业品内容等经费支出
		第十六、餐饮业服务的业等费用支出
		16、金融科技支出费用
		十八、救助相关地域收入支出
		18、肯定资源英文海底气候等费用
		党的十九、往房维护收入支出	42.40	42.40
		二十二、油粮商品产出费用
		二国庆、公有基金销售经营概算总支出
		二第十二、洪涝防控及应急响应管理方法收支
		二十五、许多支出费用
		2四、抗疫尤为国债制定的花费
本年度盈利合计数	532.19	当年度花费自动求和	532.34	532.34
本年民政补贴款结转和节余	3.14	半年度国库捐款结转和余额	2.99	2.99
一、通常公用设施成本预算财政预算补贴款
二、县政府性货币基金概算财政局拨付
三、国有化资源运营成本预算不需要审批
累计	535.33	总共	535.33	535.33

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

好项目		预估合计	关键费用	好项目支出费用
系统细分会计分类编写代码	科目表明称	预估合计	关键费用	好项目支出费用
208	当今社会保证和大学生就业开支	483.09	327.02	156.07
20805	财政事业性方离离休	36.52	36.52
2080502	人事公司离退休之	0.41	0.41
2080505	机关事业上企业单位事业上企业单位关键颐养天年保费缴纳费用支出费用	25.19	25.19
2080506	政府机关参公部门職業年金付款其他支出	10.92	10.92
20816	红十字事业性	446.57	290.50	156.07
2081601	财政操作	290.50	290.50
2081602	常见人事部门管理制度事务性	156.07		156.07
210	卫生监督更健康收入支出	6.85	6.85
21011	行政诉讼人事公司医疗保障	6.85	6.85
2101101	行政机关标准医用	6.85	6.85
221	房屋服务费用支出	42.40	42.40
22102	自建房改革创新费用	42.40	42.40
2210201	公房公积金贷款	21.08	21.08
2210203	全民购房补助金	21.32	21.32
预估合计		532.34	376.27	156.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

资金进行分类专业科目简码	课程称呼	部门预算数	实惠进行分类几个会计科目简码	课程和科目名号	部门预算数
301	公资好处其他支出	363.18	302	设备和产品性支出	10.72
30101	大体公司	30.79	30201	会议室费	3.29
30102	经费贴补	96.50	30202	印刷类费
30103	奖励金	42.85	30203	在线咨询费
30106	餐费津贴费	10.28	30204	手读费	0.16
30107	绩效考评公司	68.38	30205	有水费
30108	行政政府部门教育事业政府部门关键健康社会养老保险行业缴纳	25.19	30206	电费缴费
30109	专业年金交费	10.92	30207	邮电局费	0.44
30110	机关人员几乎社区社会医疗保险费用缴纳	12.59	30208	供暖费
30111	因公员医疗保障补贴申请书付费		30209	物业方法方法费	0.25
30112	某些的社会保险机制缴付		30211	旅差费	0.82
30113	房间北京公积金	42.16	30212	因公出国留学（境）花销
30114	医治费		30213	维护保养（护）费	0.73
30199	某个底薪最新福利花费	23.52	30214	租凭费
303	对用户和人家的补助款		30215	开会费	0.10
30301	离休费		30216	陪训费	0.17
30302	退体费		30217	公务活动接受费
30303	退职（役）费		30218	上用装修成本费
30304	抚恤金		30224	被装添置费
30305	人生补贴金		30225	專用锅炉燃料费
30307	医疗服务费补贴费		30226	劳务工费
30308	奖学金金		30227	协助业务领域费
30309	荣誉金		30228	工会组织资金	3.53
30310	各人渔业生产销售补助费		30229	员工福利费	0.60
30311	代缴发展保险金费		30231	国家公务出行用车操作保养费
30399	各种对他人和家居的经济补贴		30239	各种交通运输价格	0.51
			30240	税金及扣除收费
			30299	的淘宝产品和精准服务支出费用	0.12
			310	投资性支出费用	2.37
			31002	办公楼装备折旧费	2.07
			31003	专业设配购置费
			31007	数据网咯及工具添置创新	0.30
			31013	国家公务使用车购进
			31019	另一客运手段折旧费
			31021	古建筑和摆货品添置
			31022	有形金融资产添置
			31099	另外投资性拨出
考生预备费总金额		363.18	共公事业费累计		13.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

普通公益性预算表财政资金付款“三公”经费
总计		因公回国（境）费		公务活动私家车新购及操作维护与保养费						公务接待室接待室费
总计		因公回国（境）费		小计		因公出行用车折旧费费		因公用车的执行维系费		公务接待室接待室费
预算表数	竣工决算数	概算数	部门预算数	费用数	竣工决算数	财政预算数	结算的时候数	成本预算数	结算的时候数	估算数	结算的时候数
0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

该项目		期初结转和余额	年初收入水平	上年收入支出			年终结转和节余
作用分级课目商品代码	课目公司名称	期初结转和余额	年初收入水平	上年收入支出			年终结转和节余
总计				小计	基本的费用支出	活动花费



预估合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

活动		年终结转和余额	当年度盈利	当年度收支	半年度结转和节余
的功能分级课目识别码	科目必名字大全	年终结转和余额	当年度盈利	当年度收支	半年度结转和节余
总金额



加总

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

固定资产过负债的条件表
			方：来万
	人数		商业价值
	期初数	年底数	月初数	年初数
一、财产总计	——	——	87.07	87.53
（一）进出净资产	——	——	61.78	66.31
（二）不变财力	——	——	73.06	59.05
但其中：1.楼房（万平方米）
2.实用环保设备（台/套/辆）	57	48	40.38	24.56
这其中：（1）小车（辆）
一半国家公务小二租车
城管执法巡逻车辆使用
特殊工种专业新技术新技术车辆
任何买车
（2）售价十万元及以上通用型环保设备（不标配送车辆）
3.专用设备（台/套）	18	19	20.68	22.49
这其中：标价500万元大于专业产品
4.其他固定资产	——	——	12	12
减：合计折旧率及减值提前准备	——	——	47.77	37.83
（三）长久股份权进行投资	——	——
（四）长久企业债投资人	——	——
（五）在建设工作	——	——
（六）无形之中固定资产	——	——
减：加权平均摊销	——	——
（七）其它财产	——	——
二、流动负债累计	——	——	4.86	4.71
三、净财产加总	——	——	82.21	82.82

第三部分上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度收入总计538.89万元、支出总计534.09万元。与2019年度相比，收入总计减少37.94万元，下降6.58%，主要原因是财政拨款收入减少，支出总计减少32.66万元，下降5.76%。主要原因：由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计538.89万元，其中：财政拨款收入532.19万元，占98.76%；其他收入6.70万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计534.09万元，其中：基本支出376.27万元，占70.45%；项目支出157.82万元，占29.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度财政拨款收入总计532.19万元、财政拨款支出总计532.34万元，与2019年度相比，财政拨款收入总计减少36.52万元，下降6.42%，主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少33.23万元，下降5.88%，主要原因：由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出532.34万元，占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.23万元，下降5.88%。主要原因：由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出532.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）483.09万元，占90.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.85万元，占1.29%；住房保障支出（类）42.40万元，占7.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元，支出决算为532.34万元，完成年初预算的100.03%。其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：事业单位退休人员的福利费及活动费；按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出；在职人员缴纳职业年金缴费支出；人员经费及公用经费支出；救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务及红十字服务便民（救护）器材等项目支出。年初预算为482.94万元，支出决算为483.09万元。年初预算和支出决算差额为0.15万元，主要是根据政府会计制度核算要求，工资代扣款等跨年度核算。

2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元。

3、住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为42.40万元，支出决算为42.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元，包括人员经费363.18万元，公用经费13.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出363.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

2、商品和服务支出10.72万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。

3、资本性支出2.37万元，主要用于办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待任务。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.29万元，下降100%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因上海市松江区红十字会因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开；上海市松江区红十字会已进行公务用车改革，2020年公务用车购置及运行费未安排；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。

上海市松江区红十字会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：制定了《松江区红十字会部门整体支出绩效管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2020年度项目5个，涉及预算金额156.07万元；绩效跟踪评价的2020年度项目5个，涉及预算金额156.07万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额156.07万元，平均得分95.6分（其中：绩效评级为“优”的项目5个，绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出13.09万元，比2019年度减少2.46万元，下降15.82%。主要原因是维修费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.7万元，其中：货物采购金额0.7万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，上海市松江区红十字会公务用车保有量为0辆。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

截止2020年12月31日，上海市松江区红十字会拥有产权的房屋共0.00平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0.00平方米。

截止2020年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为0.00平方米。

3.上海市松江区红十字会2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：会费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

2020年财政项目绩效自评价表.rar

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