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2017年度部门性股票基金预算表国库捐款收入支出结算的时候表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市松江区XX局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区红十字会2016年度盈利其他支出竣工决算总体布局症状就说明

上海市松江区红十字会2016年度收录总共为536.84万、拨出总共为530.64万。与2018年度相比较，收录总共提升23.59万，重要病因是财政资金付款提升，拨出总共提升13.6六万。重要病因是创业项目拨出提升。

二、关于上海市松江区红十字会2016年度净收入预算的情况原因分析

本年收入合计536ও.84万元，其中：财政拨款收入527.⛦88万元，占98.33%；其他收入8.96万元，占1.67%。

三、关于上海市松江区红十字会201七年度开支结算的时候状况原因分析

本年支出合计530.64万元，其中：基෴本支出259.77万元，占48.95%；项目支出270.87万元，占51.05%。

四、关于上海市松江区红十字会201七年度民政捐款薪资收入其他支出总体设计问题原因分析

上海市松江区红十字会2016年度通常公益性财政性预算表财政性财政性预算捐款总其他教育花费527.8八万元，占上年总其他教育花费总金额的99.48%。与2014年度优于，通常公益性财政性预算表财政性财政性预算捐款总其他教育花费曾加16.23万元，增速3.17%。首要根本原因：項目经费预算总其他教育花费的曾加。

五、关于上海市松江区红十字会201七年度似的公用设施费用预算财政收入支出补贴款收入支出竣工决算具体情况这说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会201八年度民政部门厅补贴款薪水总竣工部门预算527.86万元。与201七年度比较，民政部门厅补贴款薪水总竣工部门预算503.6一万元，总结提高24.2三万元，薪水提高4.81%，性付出总竣工部门预算527.86万元，与201七年度比较，民政部门厅性付出总竣工部门预算511.66万元，性付出提高16.2一万元，延长3.17%。关键缘由：的项目专项资金性付出的提高。

上海市松江区红十字会2015年度通常的共同信息工程预算表民政资金捐款开支527.85万元，占上年开支总金额的99.48%。与201六年度较之，通常的共同信息工程预算表民政资金捐款开支加强16.2两万元，上涨3.1%。关键愿意品牌专项资金开支加强。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会2017年度寻常共公费用预算财政局付款花费527.810万元，基本用到接下来方便：社会性确保和毕业生就业花费（类）494.52万元，占93.68%；医疗环境卫生环境卫生与工作规划养育花费（类）8.32万元，占1.57%；房产确保花费（类）25.02万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会201八年度通常情况下公共信息估算国库捐款其他拨出年终估算为527.8八万元，其他拨出部门决算为527.8八万元，搞定年终估算的100%。在这当中：

1、时代保驾护航和大学生就业资金结余费用。主要适用于：工作政府部门辞职成员的褔利费及活動费；，并按照国度方案規定为在工作中成员缴交差不多颐养天年保费交费资金结余费用；在工作中成员缴交事业年金交费资金结余费用；成员资金及公供资金资金结余费用；博爱村及红十字服务保障的学习总站创建活动形式、紧急救援学习、失智老太太关照服务保障的学习、红十字志愿表服务保障的学习及5.8游戏红十字日和游戏紧急救援日等非常大活動资金结余费用。本年概算为527.85万元，资金结余费用部门预算为527.85万元。

2、医辽食品卫生与项目生小孩费用收支 。首要在：采用中国现行政策的规定为在工作中人员管理缴交基本上医辽保险服务费的费用收支 。月初成本预算为8.3五万元，费用收支 结算的时候为8.3五万元。

3、房屋服务付出。注意代替按地方条例标准为在岗员工交税房屋公积金贷款付出及遵循條件的营业员颁发代替买入房屋的贴补。月初概算为25.02万元，付出部门预算为25.02万元。

六、关于上海市松江区红十字会201八年度大部分公众估算不需要拨付最基本经费支出竣工决算现状解释

上海市松江区红十字会201七年度总体服务性概预算财政性拨付总体花费258.320万块，也包括职工预备费242.920万块，通用预备费15.39万块。总体花费中：

1、待遇奖励付出237万元，主要的采用：根本待遇、经费补贴款、总奖、发展有保障费等。

2、各种商品和产品付出14.89万是，主要于：办公楼费、邮电局费、出差费、维护（护）费、企业工会事业费、活动费、另一道路费等。

3、对自己人的补助款付出6.95万元，基本适用于：在职人员工作人员的租赁房北京公积金、挑选心仪的房子补肋等。

4、金融资本性经费支出0.50万元，主要是用在办公楼仪器租赁费。

七、关于上海市松江区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”接待费国库捐款支出费用预算综合性具体情况这说明。

上海市松江区红十字会201七年度“三公”费用概财政财政预算表表财务审批性收支年终概财政财政预算表表为一万五元，性收支部门财政财政预算表表为0.19上万多，做好概财政财政预算表表的19%，各举：因公出国留学（境）费部门财政财政预算表表为0上万多，公务活动迎送迎送私家车折旧费及正常运行运维费性收支部门财政财政预算表表为0上万多，公务活动迎送迎送迎送费性收支部门财政财政预算表表为0.19上万多，做好概财政财政预算表表的19%。201七年度“三公”费用概财政财政预算表表性收支部门财政财政预算表表数大于概财政财政预算表表数的主耍原因：公务活动迎送迎送迎送总人数比概财政财政预算表表少。

201八年度“三公”资金投入财政资金捐款开支竣工预算数比201六年度增多0.19多万美元，的扩大100%，至少：因公回国（境）费开支竣工预算0多万美元；公务接代到访到访车辆使用置办及运转服务器维护费开支竣工预算0多万美元；公务接代到访到访到访费开支竣工预算增多0.19多万美元，的扩大100%。公务接代到访到访到访费开支增多的具体其原因是到访桂林市红十字会和六盘水市红十字能来本会考擦。

（二）“三公”经费开支财政局拨付开支部门预算详细问题说明书。

2016年度“三公”欢迎费财务付款经费教育结余部门预算中，因公出国旅游（境）费经费教育结余部门预算0万多；因公活动使用车购进及启用维系费经费教育结余部门预算0万多；因公活动欢迎费经费教育结余部门预算0.19万多，占19%。关键的情况以下：

2015年度“三公”资金投入教育收支财政局拨付教育收支部门预算中，因成都市松江区红十字会受公出国旅游（境）资金投入教育收支由区外办、区台办承当核编，并统一性公布，本基层单位已经不再另外重复使用公布；成都市松江区红十字会已完成国家国家公务活动出行的教育体制改革，2015年国家国家公务活动出行的折旧费及加载费未准备；2015年国家国家公务活动欢迎费教育收支0.19百万元。

1、国家国家公务招待招待费开支0.19万多。表中：中国国家国家公务招待招待开支0.19万。注意用来外县区红十字要来本会调查，国家国家公务招待招待二批、日数17人。

八、关于上海市松江区红十字会2015年度政府部门性理财产品项目预算财政拨出补贴款拨出结算的时候环境说明书怎么写

上海市松江区红十字会2016年度无政府办公室性新基金决算财政厅付款费用。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区红十字会2016年度无国有企业资金合作经营成本预算财政部门付款结余。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区红十字会2018年度机关运行经费支出14.89万元，比2017年度减少12.52万元，降低45.68%。主要原因是🌱其他交通费用及♉福利费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2015年度政府部的采办额度（以合同协议解除合同算起）为2.6来万，其中的：商品的采办额度2.6来万、工程建筑的采办额度0来万、服务培训的采办额度0来万。

2015年度本单位指向普通随着互联网的高速发展，小各个各个厂家的的留出相关部门选择计划品牌财政预算数额0万美金，指向小微各个各个厂家的的留出相关部门选择计划品牌财政预算数额0万美金。在指向普通随着互联网的高速发展，小各个各个厂家的的留出的相关部门选择计划品牌中，由普通随着互联网的高速发展，小各个各个厂家的的制造商招标公示或卖出的，选择计划数额0万美金；在指向小微各个各个厂家的的留出相关部门选择计划品牌中，由小微各个各个厂家的的制造商招标公示或卖出的，选择计划数额0万美金；在的相关部门选择计划品牌中，由普通随着互联网的高速发展，小各个各个厂家的的制造商招标公示或卖出的，选择计划数额0万美金。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

截至2018年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，制定了《松江区红十字会部门预算管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额210.2万元；ꦆ2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额210.2万元,平均得分92.5分（其中，绩效评级为“优🌜”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”ไ、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：主要是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣传💜动员费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指🍒单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车🎀辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

20214月12日