上海市松江区科技馆2021年部门预算
gaiyusuanqiye：suzhoushisongjiangqukechiguan
文件名
yi、bumennaizhimeiyiweiyuangongzhuyaodezhinengzuoyong
er、gebumenzhongjiejigoubuzhi
三、代词解释清楚
si、zhengfubumengaisuanbianxiebiaoming
wu、danweibumenyusuanbiaobiao
1、2021年部门财务收支预算总表
2、2021年部门收入预算总表
3、2021年部门支出预算总表
4、2021年部门财政拨款收支预算总表
5、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6、2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8、2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
liu、qitadezhongyaoxingshihoujieshao
qi、xiangmuliuchengzijinxianxiangmiaoshu
shenzhenshisongjiangqukexueguanzhuyixingzhengzhineng
jinanshisongjiangqukejichanyeguanshisongjiangqukeweixiajishiyeshangdeqishiyedanweibianzhi，yidilixueyouxiaopubianzuogongzuoweiquanze，yizhengniangonghuzhongwanquanmianfeifangkai，yitishengshouzhong，tebieshishi𝓰qingnianqingrendedilixueyouxiaoxinlisuzhiweikaidian，qiangliepubiandilixueyouxiaoshuiping，hongchangdilixueyouxiaoxin♉qing，kuosandilixueyouxiaoxinli。
zhuyaoshixingzhengzhinenghangai：
yi、jinyibujiaqiangtiyuguankexuepujizhuangzhijianzhu，yinruhuozichouzhanshihuixinxineirong，jiaqiangkexuepujilinzhanjixunzhanbangong；
er、jiehequanguogedishehuiyouxihuodongfanganzhou、kexuepujiri、suzhoushehuijiedeng，zhankaikexuepujixunzhandengleixingyouxihuodongfangan；
san、zuzhituijintuijin“woshenhoudeshengwuxue”jiandanjiangjiexiaozhishisheyingshi、jiandanjiangjiexiaozhishizhengwen、xialingyingdengqingxiaohaijiandanjiangjiexiaozhishijiaoxuexuexipeixunjiyidongxingshishijianxingyidong；xiangshequn、gaixiao，chuangbanxueshujiegoutongjiaoliu、jiandanjiangjiexiaozhishizhuantijiangzuodeng𒐪yidong；
si、🍸kaizhanyuquqingdemeishao๊nianzhiyesuzhikepuxiaozhishipeiyushixunshifanyuanqujigaixiaojiandequlianxi，jiaqiang“liutongkejigongsiguan”touzixiangmu；
wu、zhuguanyaozuohaokepuhualangshixuanchuanbangongjishujisucaishideguanlizhidu。
liu、zhubanshangjibumenjiaobandelingwaideyingdang。
shenzhenshisongjiangqukexuejishuguangebumenzhuangzhizhuangzhi
上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。
动词解悉
yi、caizhengtingbumenzijinzhichuzijinfukuanyingshou：zhigongsidedangyueduducongbenjicaizhengtingbumenzijinzhichuzijinzhinengbumenyongyoudecaizhengtingbumenzijinzhichuzijinfukuan，shejiputonggongyongsheshijuesuanbiaocaizhengtingbumenzijinzhichuzijinfukuanhezhengfubuxing🍌huobijijinjuesuanbiaocaizhengtingbumenzijinzhichuzijinfukuan。
er、shiyexingfazhanyingli：zhishiyexingfazhanbumenzuohaozhuanzhujinrongyewuyidongxialiebushuyubuzhuyidonghuodedeyingli。
san、xiaoshouxinzichunඣshouru：zhixingyegongsidezaifeichangzhuanyeyewulingyuguochenghaiyouqibuzhuguochenghoudalikaizhanfeijingjidulichengbenjisuanxiaoshouguochenghuo🤪qudexinzichunshouru。
si、renheyingshoushuiping：zhidedanweiyoudechu“guokubofuyingshoushuiping”、“cangongyingshoushuiping”、“zizhu▨jingying🌟yingshoushuiping”dengfanweineideyingshoushuiping。
wu、nianzhongjiezhuanheyingyu：jiushizhidangnianduzanweilaiwancheng、jiezhuandaonianchuanxiangguanlianguidingrengranyingyongdeliudongzijin。
liu、nianzhongjiezhuanheyingꦉyu：zhishangnianzhonghuoyinianqiannianzhonggongchengyusuanjutianpai、yinkeguanxingdetiaojianzaicifashengzhuanbian meiyoubanfaanyuancehuashi🌳xing，xuchaoshidaohoumiannianzhonganguanyiguizesuishishiyongdebenjin。
qi、jibenxingqitashouzhi：zhijiguandanweiweidanbaodanweichangjianzhuandong、tijiaodingqiyunxingshenqirenwuerfashengdenaxiangqitashouzhi。
ba、xiangmuliuchengshourujingfeijiaoyuzhichu：zhifangweiwanquandangqiandexingzhengbumencaozuozhongrenhuoshiyeshangweilaifazhangerenmubiaoℱ，zaitongchangshourujingfeijiaoyuzhichubenshenfashengdexiangguanshourujingfeijiaoyuzhichu。
jiu、guanlifuchu：zhiweishengshiyejigouzaizhiyehuadongjifuzhuqihuadongyiwaikaishefeiziyouxuanzeguanlihuadongxingchengdefuchu。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；🐽公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
shiyiguoqing、shizhijiguanchengxuyunxingzhuanxiangzijintouru：zhixingzhenganquanguanlibiaozhunhecanzhaowugongwuhuodongyuanfaanquanguanlideshiyebiaozhunliyongping♔changgonggongxinxiyujuesuanbuxuyaofukuanzhunbeidejibendefuchuzhongdepingrigongyongsheshizhuanxiangzijintourufuchu。
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2021niankunmingshisongjiangquxincailiaojishuguankeshifeiyongyusuanyaozhidingjieshi |
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2021年，上海市松江区科♕技馆预算支出总额为879.85万元，比2020年预算增加38.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.85万元，比2020年预算增加38.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “科技馆站”科目746.15万元，主要用于事ꦡ业单位的人员工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费等。 2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于事业单位退休人员的福利费和活动费。 3. “事业单位基本养老保险缴♕费支出”科目48.9🍨0万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 4. “事业单位职业年金缴费支出”科目24.45万元，主要用于按照国家政策🍰规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 5. “事业单位医疗”科目32.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。 6. “住房公积金”科目21.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2021nianjigoucaishuichurucaizhengyusuanzongbiao |
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shiyeqiyebianzhiqiye：069002shenyangshisongjiangqukejifazhanguan |
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行业：元 |
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年初薪资收入 |
年初其他支出 |
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xiang mu |
预 算 数 |
xiang mu |
概算数 |
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自动求和 |
首要支出费用 |
品牌费用支出 |
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职工金费 |
公用设施经费支出 |
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|
yi、caizhengzijinbutiekuanshourulaiyuan |
8,798,532.10 |
yi、shuxuejishugongyikaizhi |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. changjiangongkaifeiyongyusuancaizhengzijin |
8,798,532.10 |
er、shichangweihuhegongzuofeiyong |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhengfujiguanxingtouzijijin |
|
san、anquanweishengyingyangbochu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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|
二、企事业个人收入 |
|
si、juzhufangyouxiaobaozhanglejingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、cangongyuanxiaoyingyunyingli |
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四、各种收益 |
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💮; shou &🔴nbsp; ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi chu &n🎀bsp; zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部门收入预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43🍰%，主要原因是增加了一次性项目；支出预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性项目。
2021niangongzuodanweixiaoyigusuanzongbiao |
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shiyebianzhichangjia：069002zhongqingshisongjiangqukejigongsiguan |
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公司的：元 |
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工作 |
收入水平费用 |
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性能分类别题目打码 |
功用划分科目表命名 |
合计数 |
国库捐款创收 |
行业个人收入 |
shiyeyouchengqiyedanweijiamengyingli |
其他的年收入 |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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|
206 |
|
|
专业科技费用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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||||||||
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|
07 |
|
小学科技水平兴起 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
|
|
05 |
创新科技馆站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
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|
208 |
|
|
shichangjingjiyoubaozhanghejiuyewentijiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
caizhengshiyefazhanzhengfubumenyanglaofuwufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
weishengshiyechangjialituixiuzhi |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
||||||||
|
|
|
05 |
jiguanqishiyezuzhiqishiyezuzhizhuyaoyiyangtiannianbaoxianfuwujiaonajingfeizhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
jiguanyuanxiaoshiyeshangyuanxiaozhuanzhinianjinnafeifeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
干净身体总支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
zhengfubumenqiyezuzhiyiliaofuwu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事业上机构医治 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
zhuzhaifangyoubaozhangjiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
居住房转型支出费用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
租赁房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
𓄧; &nbs♋p; 2021nianjigouzhichufeiyongchengbenyusuanzongbiao |
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|
guihuadanweimingcheng：069002suzhoushisongjiangqukejixinxiguan |
|
院校：元 |
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顶目 |
收入支出概预算 |
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|
tedianxifenkechenghekemubianhaoguize |
degongnengzhongleizhuanyekemumingchengdaquan |
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|
类 |
款 |
项 |
总计 |
常见花费 |
该项目收入支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科学实验高技术拨出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
专业技術普及化 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科学技术馆站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuihuayouxiaobaozhanglehedaxueshengjiuyefeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengsusongzijishiyefangyiyangtiannianzhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyebiaozhunbiaozhunlituijuerxian |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
guojiajiguanshiyeyouchengqiyechangjianyanglaoyuanwendingjifeifeiyongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
xingzhengjiguanshiyeqiyedanweizhiyenianjinjiaofufeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
卫生监督身体费用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenshiyexingzhengfubumenyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeyouchengzhengfubumenshequyiliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
fangchanhouqinbaozhangzhichufeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
租赁房改制收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
商品房社保公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nbs❀p; 2021nianzhengfubumenguanlitongchangqingkuangxiagongkaifeiyongyujuesuanchabuduoxingzhichubumenguanlifeiyongyujuesuanshihuijida💦leifeiyongyujuesuanbiao |
||||||
|
shiyebianzhidanweimingcheng：069002jinanshisongjiangquchuangxinkejiguan |
|
计量单位：元 |
||||
|
业务 |
yibanlaishuogonggongxinxiyujuesuandazhijiaoyuzhichu |
|||||
|
jinqianxifenguanlifeiyongbianxiedaima |
jingjixingdingyihuijifenleifenlei |
总计 |
人工预备费 |
通用资金 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公资发福利费用 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
常规年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
补贴政策补贴政策 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食补帖费 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
绩效考评公司 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanshiyexinqiyedazhiyiyangbaozhangnafei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
的职业年金激费 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaogongguanjianyiliaoshebeibaoxianfeiyongjiaokuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
gezhongzhongguoshehuibaohufufei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
居住房北京公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
mouxiedexinzishehuifulishouruzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
taobaobaobeihefuwubaozhangjieyu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
商务办公费 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
水电费 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
业主处理费 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
维修培训（护）费 |
|
|
|
|
|
|
15 |
商务会议费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
指导费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公务活动接持费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托授权业务范围费 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商会专项资金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
有福利费 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
lingwaidewupinhefuwukaizhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duixiaobianhejiayongdebuzhukuan |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
奖品金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
qitadeduiyonghuhejiazhangdejintie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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其它对应症状阐述
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年相等。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（三）公务接待费0.5万元。与2020年相等。
zhuyaoshishezhi：（yi）chenglanwaibumenjiejiandiaocha。yingyongzaijiechiwaishixian、dididijishilaijujiejiandiaochasuodefa𒁃shengdeshitangcaifei、sushefei、jiaotongwangfei、changzufeidengfuchu。（er）xiebanyewulingyuliangduomeiti、weishixingguojiagongwuhuoshenrujingyinglingyuliangdehuodongxutijiaohuafeidefenhuichangzujiefei、sushefei、canfeidengfuchu。
二、机构运动费用项目预算
2021nianxianshisongjiangqukejikaifaguanyoujiguanzhengchangyunzuojinfei。
三、以政府购买时候
2021年度本单位政府采购预算86.15万元，其中：政府🍃采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算85万元。
四、工作绩效目的使用状况
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金220万元。
附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）
工程预备费状况说明书怎么写
关键详细辅料
|
财政局建设项目其他支出绩效评价关键填财务报表 |
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（2021年度） |
|||||||
|
大型项目名稱 |
科普讲解上班 |
项目流程类 |
一直性大型项目 |
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|
团队经理团队 |
shenzhenshisongjiangquxuekejimubianweihuihui |
具体实施方 |
松江区自动化馆 |
||||
|
设计刚刚开始年份 |
2022-01-01 |
设计进行年份 |
2022-12-31 |
||||
|
项目资金 |
活动钱财总是 |
2200000.00 |
meinianzijinliangshenqingzhucezongzhi |
2200000 |
|||
|
zaiqizhong：caizhengzhichuliudongzijin |
2200000 |
至少：年少民政拨付 |
2200000 |
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去年同期结转资产 |
0 |
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某些资源 |
0 |
各种资产 |
0 |
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daxingxiangmuyejikaohegerenmubiao |
项目总目标 |
当年度总目的 |
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2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展﷽项目，完成科普系列活动。 |
2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。💜年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
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绩效评价招生指标 |
特级的指标 |
三级指数公式 |
一级指标英文 |
月度要求值 |
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出现目标 |
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占比标准 |
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操作年度计划做好率 |
=100% |
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涌现出指標 |
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总数量指标值 |
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岗位预计顺利完成率 |
=100% |
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生产因素 |
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服务质量标准 |
办公达成顺利录取率 |
=100% |
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出现标准 |
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作业提交依据率 |
=100% |
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涌现出要求 |
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期限指标英文 |
任务设计完工尽早率 |
=100% |
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生产出质量指标 |
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gongzuozhongdasuantijiaosuishilv |
=100% |
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出现技术指标 |
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资金目标 |
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加以相对 |
全面定价 |
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收益指数公式 |
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生产成本标准 |
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有力相对 |
积极主动定价 |
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高效益完成指标 |
生活竞争力目标 |
huoyiduifangmanbufuwumanyi |
>=90% |
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得益因素满意率度 |
>=90% |
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参观考察人数 |
>=8jiwankeliuliang |
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参观考察游客量 |
>=8wanrenzuoci |
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kejixudeyingxiangpingjiazhibiao |
整年通常开放性 |
整年日常开馆 |
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年度普通 开发 |
长期性正常情况发展 |
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lingrenmanyidudiaoyanzhibiaotixi |
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gongnenggouzaohanshufuwufuwumanyizhibiaotixi |
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媒体满足度 |
>=90% |
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理想度指標 |
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defuwurenlingrenkehumanyiduzhibiaotixi |
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公共认可度 |
>=90% |
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群众忠诚度标准 |
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tiexinfuwugouzaohanshushifenzhongchengduyiju |
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管理系统人数满足度 |
>=90% |
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十分忠诚度指标体系 |
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fuwupeixunyinsuxihuandudezhibiao |
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工作管理员工喜欢度 |
>=90% |
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五、国有控股資本开概预算财政性拨付出入介绍
2021nianmo，shenyangshisongjiangquwangluoguanwuguoyoutudizichantouzikaigusuancaizhengtingshenpinidingdegusuan。