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佛山市松江区科技发展馆

2018全年科室预算

目  录

diyiquyu zhengzhoushisongjiangquzidonghuaguangaishu

一、主耍管理职能

er、jianguanbumenbumenyusuanbiaozhunbaohan

第二部分 上海市松江区科技馆2018年度部门决算表

yi、narufuchuyusuanzongbiao

er、gongzijiesuandeshihoubiao

san、zhichufeiyongjungongjuesuanbiao

si、minzhengbofugerenshouruzhichufeiyongyusuanzongbiao

wu、yinggaigonggongxinxiyuyusuanminzhengjuankuanjieyuyusuanbiao

liu、xunchangfuwuxingguokuyusuanguokubofudatijiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

qi、jibengongyixingjiesuandeshihoucaizhengzijinbofu“sangong”zhuanxiangzijinjizhengfubumenzhengchangyunxingzhuanxiangzijinfuchujiesuandeshihoubiao

ba、zhengfubangongshixingzhaijuanyusuancaizhengyusuanjuankuanfeiyongyusuanbiao

jiu、caichanfuzhailvqiantibiao

第三部分 上海市松江区科技馆2018年度部门决算情况说明

sishidifang zhuanyoumingcijiedu

第一部分    上海市松江区科技馆概况

一、重要职权

quanmiantishengtiyuzhongxinjiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuehuodongtuiguanggonggongsheshijiancheng，fuchihuozichouzhanlanguanjianshexiangmu，zhuahaojiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuehuodongtuiguangdaoshizhanjixunzhanbenzhishiqing；hezuoquanshengkexuehelijishucuxiaohuadongzhou、jiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuehuodongtuiguangri、shanghaikexuehelijishujiedeng，zhuahaojiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyu🔥jiaoxuehuodongtuiguangxunzhandengxinghaocuxiaohuadong；tuanduizhuahao“wozainishenbiandekexueheli”jiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuehuodongtuiguangpaishe、jiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuehuodongtuiguangzhengwen、xialingyingdengqingshaoerjiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuehuodongtuiguangwenhuajiaoyujiaoxuekechengjizhuzhishijianjingyanjiaoxuecuxiaohuadong；kanxiangshequjuweihui、youeryuanli，zhaokaixuejiegoutong、jiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuehuodongtuiguangjiangkedengcuxiaohuadong；quanmiantishengyuquqingshaoerdaodesuzhijiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuehuodongtuiguangwenhuajiaoyujiaoxueshijianjingyanjiaoxuejidimianjijiyoueryuanlijiandezhao，kaizhan“liuliangkexuehelijishuguan”jianshexiangmu；chengdankaizhanjiandanjiangjiehuodongtuiguanghuodongtuiguangxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuehuodongtuiꩲguanghualanghuodongtuiguangbenzhishiqingjishubenziliaoshideguanlixitong。

二、构造设立

根据上述职责，上海市松江区科技馆设3gexiashedanwei，shoulu：bangongqushi、fenxiangxunlianbu、kexuepujilianhekaifabu。

第二部分    上海市松江区科技馆2018年度部门决算表

2018caizhengnianduchuangshoubochubumenyusuanzongbiao

组织：上万元

2018bannianduchunshourubumenyusuanbiao

政府部门：万的大写

2018yinianduqitazhichujiesuandeshihoubiao

院校：万多

2018yueducaizhengxingbutiekuanxinshuibochuyusuanzongbiao

公司：亿元

2018quannianyiyang gongzhongyujiesuandeshihoucaizhengtingfukuanfeiyongjiesuandeshihoubiao

企业单位：万余元

2018nianzhongxunchanggongyongyujungongjuesuancaizhengjiaoyuzhichujuankuanzhuyaojiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

  gongzuodanwei：laiwan

2018benniansidetongyonggaisuanguoku🧜bofu“sangong”zhuanxiangzijinjingfeizhichujizhengfujiguanzhixingzhuanxiangzijinjingfeizhichujingfeizhichujiesuandeshihoubiao

厂家：万

2018nianzhongyizhengfuxinghuobijijinxiangmuyusuanbuxuyaojuankuanfeiyongzhichu yusuanbiao

企事业单位：上万元

wuquzhengfuxingzhaiquanyujuesuanbuxuyaofukuanxingzhichudededanwei，rengyongjiubaocungaibiaogeheshujubiaoshi，bingzaibenbiaoxiamianzuoxiaxushuoming：

注：上海市松江区科技馆2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区XX局2018年度部门决算情况说明

一、关于幼儿园杭州市松江区信息技术馆2018财政年度使收入其他支出竣工决算综合前提说明书

广州市松江区科学技术馆2018年度收入总计为743.06万元、支出总计为743.06万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少34.94万元。主🦂要原因：人员正常退休。

二、就昆明市松江区科技发展馆2018全年度收益结算的时候现象说明书怎么写

当年度收入合计743.06万元，其中：财政拨款收入743.06万元，占100%。

三、相关沈阳市松江区科技开发馆2018半年度性支出预算现象证明

上年支出合计743.06万元，其中：൲基本支出516.79万元，占69🍸.55%；项目支出226.27万元，占30.45%。

四、对南京市松江区科技产业馆2018一年度财政费用捐款收录费用总体设计时候介绍

杭州市松江区科技公司馆2018年度财政拨款收支总决算743.06万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计🍬各减少34.94万元，减少4.70%。主要𒈔原因：人员正常退休。

五、关羽成都市松江区现代科技馆2018一年度一样 公开财政厅预算财政厅补贴款经费支出部门预算症状详细说明

（一）一般来说公众费用预算财务补贴款费用部门预算综合性情況

昆明市松江区科枝馆2018年度一般公共预算财政拨款支出743.06万元，占本年支出合计的10🍃0%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.94万元，减少4.70%。主要原因：人员正常退休。

（二）似的共公项目预算民政审批拨出结算的时候设计现状

杭州市松江区高新科技馆2018年度一般公共预算财政拨款支出743.06万元，主要用于教育支出（类）743.06万元，占100%。

（三）一样公开工程预算财务捐款其他支出部门预算具体的情况报告

天津市松江区科技信息馆2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.05万元，支出决算为743𓂃.06万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主💜要原因：本年人员经费同比有所减少。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）631.69万元。主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、社保卡工作经费等。年初预算为719.26万元，支出决算为631.69万元，完成年初预算的88%。决算数大于预算数的主要原♋因：本年人员经费同比有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.76万元。🌠主要用于：事业单位离退休人员的补🐟贴。年初预算为10.46万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的112%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的活动费、福利费支出高于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险꧂缴费支出（项）43.06万元。主要用于：按照国家政策规定为在职🐈人员缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为45.99万元，支出决算为43.06万元。完成年初预算的94%。决算数ꦬ小于预算数的主要原因：2꧂018年养老保险支出小于预期。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.22万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为18.4꧅0万元，支出决算为17.22万元。完成年初预算的94%🌟决算数与预算数基本持平。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.45🌺万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为21.85万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的94%。决𓄧算数与预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.88万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为16.10万元，支出决算为꧂18.88万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算🐲数的主要原因：本年4月起住房公积金缴纳比例提高。

六、对郑州市松江区科技信息馆2018本年一样公益性预算财政预算拨付基本上收支预算时候描述

济南市松江区新材料技术馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出743.06万元，包括人员经费4𝓰19.15万元，公用经费97.64万元。基本支出中：

1、工资福利支出411.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；

2、商品和服务支出97.64万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费等；

3、对个人和家庭的补助7.95万元，主要用于：抚恤金、住房公积金、其它对个人和家庭的补助。

七、关于上海市松江区科技馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”资金投入国库捐款结余竣工决算总体目标实际情况解释。

郑州市松江区高新科技馆2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0𒁃%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，ꦿ完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：汽车报废。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度无变化。

（二）“三公”接待费民政补贴款支出费用部门预算主要的情况描述。

xianshisongjiangqukejikaifaguan2018caiwunianduwu“sangong”laowufeicaiwujuankuanfuchu。

八、相关西安市松江区科技开发馆2018第四季度国家性投资基金预算表民政付款费用竣工决算情況表明

xianshisongjiangqukexueguan2018quannianwuzhengfujigouxingzhaijuangaiyusuancaizhengyusuanbofujingfeizhichu。

九、国有化資本营业预决算财务补贴款条件阐明

hushisongjiangqukejichuangxinguan2018bennianduwuguoyoutudizibenguanliyunzuoxiangmuyusuanguokujuankuanqitazhichu。

十、其他比较重要作用的原因情况报告

（一）机关事业单位启用专项经费付出前提

guangzhoushisongjiangqukejixinxiguan2018nianguisuanguanjinxingzhuanxiangzijinjiaoyuzhichu。

（二）政府办公室采买费用支出 现象

郑州市松江区科学技术馆2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为127.72万元，其中：货物采购金额10.09万元、工程采😼购金额49.12万元、服务采购金额68.51万元。

（三）避免、室内非常规占地的情况

1、避免

suzhoushisongjiangquxiandaikejiguan2018bannianduwuyingongjiedaizhuanxiaoerzuche，yingongjiedaizhuanxiaoerzuchecunyouliangweiling。

2、房产

截至2018年12月31日，上海市松江区科技馆办公用房为5907平方米。

（四）概预算绩效考评管理系统情况下

上海市松江区科技馆2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：尚未取得第三方评价结果。

第四部分    名词解释

yi、caiwuzijintingjuesuanbuweijuankuangongzishouru：zhidedanweinianducongbenjicaiwuzijinꩲtingjuesuanbuweibuweirendingdecaiwuzijintingjuesuanbuweijuankuan，baohanyibanlaishuogonggongxingjuesuancaiwuzijintingjuesuanbuweijuankuanhexiangguanbumenxingtouzijijinjuesuancaiwuzijintingjuesuanbuweijuankuan。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XX💧XXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业🙈务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入♋等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入🐽”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等🍃。

wu、benniandujiezhuanheyue：jiushizhidangniandushangwulaiwancheng、jiezhuandaobennianduanxiangguanlianshedingyizhiyunyongdexianjin。

liu、suimojiezhuanhejieyu：zhishangmeinianhuoyiwangmeiniangaisuanzuzhi、yincongkeguantiaojianjinxingyingxiangmeiyouanyuanguihuazhidingyi♉ge，xutuichiledaoweilaimeiniananguanyiguizeyizhiyunxingdeziyuan。

qi、zuijibenkaizhi：zhizhengfubumenweiweihushebeipingchangqidong、wanquanguizhangzhidugongzuogongzuoerdefashengdesixiangkaizhi。

ba、dexiangmubochu：zhibumenweichenggongwanchengxiangguandexingzheng✅susonggongzuozhongzuoyehuoshiyeyouchengzhuanxingmengxiang，zaijihubochurenzhinenglijinxingdejixiangbochu。

jiu、yingyunshouzhi：zhixingyezuzhizaizhi🎶ye cuxiaoxiangmujizhushoucuxiaoxiangmuzhizhongzhankaifeizijihesuanchengbenyingyuncuxiaoxiangmushiyoufashengdeshouzhi。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制🐻内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

shiyiyue、zhengfuji🧸guanyunzuozhuanxiangfeiyong：zhixingzhengjiguanqiyeqiyeheduibiguojiaguojiagongwuyuanfaguankongderenshiqiyeqiyeshiyongputonggongkaifeiyongcaizhengyusuanbofujihuadedazhifeiyongzhongdeciwaishenghuozhonggongyongzhuanxiangfeiyongfeiyong。