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武汉市松江区企业教育信息化工作机构

2019全年预算

 

目  录

 

zuibumen jinanshisongjiangquneironghuafuwuxinggongzuozhankaikuang

一、主要的职能作用

二、机购设计

第二部分 上海市松江区信息化服务中心2019年度决算表

yi、xinzijiaoyuzhichujungongjuesuanzongbiao

er、jingshourubumenyusuanbiao

三、花费竣工决算表

si、caizhengzongzhichujuankuannaruzongzhichuyusuanzongbiao

wu、yiyanggonggongfuwuxiangmuyusuancaizhengzijinfukuanjieyujiesuandeshihoubiao

liu、yiyanggongkaiyujiesuandeshihoubuxuyaofukuanchangjianjiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

qi、yiyang gongzhongxiangmuyusuancaizhengjubutiekuan“sangong”laowufeijiguojiajiguanchengxuyunxinglaowufeijiaoyuzhichuyusuanbiao

ba、zhengfujigouxingxinjijingongchengyusuancaizhengzijinshenpifeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

jiu、gubenfuzhailvshihoubiao

第三部分 上海市松江区信息化服务中心2019年度决算情况说明

4、weizhi zhuanyoumingcilijie

第一部分    上海市松江区信息化服务中心概况

 

一、主耍管理职能

benjiguandanweiguanjianzhudaohejinrongyewuquyujuyoudanfubenqugerenxinxihuajianshehuodongdeguanjiandaoluodaoweiheshixing，xiangzhongguoshehuishangchuju💙zhongguoshehuishanggerenxinxidejishuanquanfuwu；zhuyaofuzebenqubaozhangcuoshikajixitonggongzuohexianzhengfuwang weihuyubaoyangderichangrenwugongzuo。

 

二、单位设有

youqiyebutongsandingshejifangandengzhongyaoxingzhidingzhonghanguanneibujiegouxuexiaopeizhiqueren。

根据上述职责，上海市信息化服务中心设2个内设机构，包括：办公室、信息化服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江区信息化服务中心2019年度决算表

2019nianxinzifuchuyusuanzongbiao

工作单位：千元

2019nianzhongshourushuipingbumenyusuanbiao

企事业单位：万美元

创业项目				dangniandunianshouruzidongqiuhe	caizhengzhichushenpigerenshouru	上家补贴费收入来源	事业上的工资收入	营业薪资收入	附加标准缴纳纳入	相关个人收入
实用功能归类 科目表商品编码			学科种类
类	款	项	总金额	696.35	696.35
206			小学科学的技术付出	558.01	558.01
206	01		kexuedenenglianquanguanlishiwuxing	558.01	558.01
206	01	01	机关事业单位服务性	558.01	558.01
208			shenghuobaoxianhedaxueshengjiuyefeiyongzhichu	80.69	80.69
208	05		xingzhengxingshiyeyouchenggongsilituixiunianling	80.69	80.69
208	05	02	企事业组织离退职	0.24	0.24
208	05	05	bumenshiyeshangdezuzhidazhiyiyangtiannianshangyexianshoujijiaofeizongzhichu	55.25	55.25
208	05	06	xingzhengchangjiaqiyefazhanchangjiazhiyeleixingnianjinjiaonafuchu	25.20	25.20
210			shipinweishengshentijiankangzhichufeiyong	29.93	29.93
210	11		xingzhengxingweishengshiyegongsideyiliaoshebei	29.93	29.93
210	11	02	工作标准治疗	29.93	29.93
221			往房担保费用	27.72	27.72
221	02		房屋改制总支出	27.72	27.72
221	02	01	juzhufanggerenzhufanggongjijin	27.72	27.72

 

2019nianzhongqitazhichujungongjuesuanbiao

机构：万块

新项目				当年度支出费用累计	大多开支	大型项目结余	shangjiaoguojiashangsijiaoyuzhichu	企业经营结余	duifushuyiyuandanweimingchengbutieqitazhichu
性能分为 管理费用编号规则			项目分类
类	款	项	总金额	696.35	688.36	7.99
206			专业能力拨出	558.01	550.02	7.99
206	01		dilixuejishuyingyonggongzuoguanliyewu	558.01	550.02	7.99
206	01	01	危险机关服务于	558.01	550.02	7.99
208			shehuideqieshibaozhangherencaixuqiujiaoyuzhichu	80.69	80.69
208	05		renshibumenshiyeshangdanweimingchengliyanglao	80.69	80.69
208	05	02	chuangyedanweimingchenglituixiuzhi	0.24	0.24
208	05	05	weixianjiguanzijishiyejiguandanweiguanjianyanglaoshenghuobaozhangjifeifeiyongzhichu	55.25	55.25
208	05	06	jiguanqijiguanshiyedanweichuangyeqijiguanshiyedanweizhiyefenxinianjinnafeiqitazhichu	25.20	25.20
210			gonggongweishengjiankangbaojianfeiyong	29.93	29.93
210	11		zhengfubumenchuangyezhengfubumenzhiliao	29.93	29.93
210	11	02	参公企行政单位医药	29.93	29.93
221			居住房服务拨出	27.72	27.72
221	02		公寓房改善费用支出	27.72	27.72
221	02	01	房产个人住房公积金	27.72	27.72

2019niandumubiaominzhengbofuyingshoukaizhibumenyusuanzongbiao

方：万是

纯收入		费用支出
大型项目	部门预算数	内容	累计数	yibanlaishuotongyonggaisuanguokujuankuan	zhenzhengfuxingxinjijingongchengyusuancaizhengxingfukuan
yi、putonggonggongxinxigusuancaiwubofu	696.35	yi、zhengchanggongtongshouhoufuwushouzhi
er、yizhengfuxingzhaijuanfeiyongyusuancaizhengyusuanbutiekuan		二、外交活动拨出
		三、防御经费支出
		si、gongzhonghenanquanqitazhichu
		五、学前教育结余
		liu、shengwuxuexinjishuxingzhichu	558.01	558.01
		qi、wenmingjingqutiyuleiyuwenhuachuanmeixingzhichu
		ba、dangjinshehuiyoubaozhanghechuqushangbanzhichufeiyong	80.69	80.69
		九、环保良好开支	29.93	29.93
		十、节约节能拨出
		wuyi、chengxiangtongchoujiedaoshequshouzhi
		十三、畜牧业水开支
		dishisan、gonggongjiaotongzhuangxiebanyunqitazhichu
		shisi、chanpintankuangziliaodengkaizhi
		15chang、shangyedichantigongzhizaoyedengshouzhi
		十五、财经总支出
		ershiqi、zhizhubiededongbeibujingfeizhichu
		18、shengtaichengbenhaiyangnengqixiangtaidengkaizhi
		shiba、shangpinfangbaozhangjizhijingfeizhichu	27.72	27.72
		ershi、youliangshangpinshouchuhuafei
		erguoqing、honglaofangzhijiyingjifangandeguanlifuchu
		二12、另一个开支
nianchugerenshouruzidongqiuhe	696.35	shangnianjiaoyuzhichuyuguheji	696.35	696.35
yuechuminzhengshenpijiezhuanheyingyu		nianweicaizhengzijinbofujiezhuanhejieyu
yi、jibenshangtongyongyusuanbiaominzhengbofu
er、guojiaxinglicaichanpinyujuesuancaizhengbumenjuankuan
总额	696.35	总共	696.35	696.35

 

2019disijidupubiangongyixinggongchengyusuanbuxuyaobofushouruzhichujiesuandeshihoubiao

基层单位：70万

 

 

2019benniandatigonggongyujungongjuesuancaiwujuankuandatishouzhijungongjuesuanbiao

  zuzhi：wanyuyuan

 

2019guokuniandusidegongyongfeiyongyusuanguokufukuan“sangong”feiyongjixingzhengjiguanshiyongfeiyongxingzhichubumenyusuanbiao

qishiyedanwei：wankuairenminbi

 

上海市松江区信息化服务中心2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支😼出，故本表无💦数据。

2019bennianzhengfujigouxingxinjijinfeiyongcaizhengjushenpikaizhijungongjuesuanbiao

公司的：万美金

wudangdizhengfuxingtouzijijingaiyusuancaizhengzijinshenpifeiyongdeqiye，rengbuqigaihebiaogeshi，bingzaibenbiaoxiamianzuoxiaxushuoming：

 

上海市松江区信息化服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区信息化服务中心2019年度决算情况说明

 

一、关与南京市松江区企业信息化保障中间2019年薪水总支出预算整体来说环境表明

东莞市松江区个人信息化系统服务管理中心站2019年度收入总计为696.35万元、支出总计为696.35万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加117.86万元。主要原因：一方面，本年8月新增在编人员1人，3月新增非编人🤡员1人，10月减少在编人员1人，12月减少在编人员1人；🍌另一方面，本年4月起社保、住房公积金缴纳比例提高。故人员经费同比有所增加。

二、针对沈阳市松江区信心化产品主2019月度薪水预算时候讲解

本年度收入合计696.35万元，其中：财政拨款收入696.35万元，占100%。

三、就沪市松江区网络化服务保障学校2019每年结余竣工决算原因就说明

年初支出合计696.3෴5万元，其中：基本支出688.36万元，占98.85%；项目支出7.99万元，占1🌠.15%。

四、更多上海市松江区信息内容化安全服务管理中心2019年终财政厅审批盈利支出费用整体情況介绍

北京市松江区新工业化产品中心的2019年度财政拨款收支总决算696.35万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.86万元，增长20.37%。主要🐟原因：一方面，本年8月新增在编人员1人，3月新增非编人员1人，10月减少在编人员1人，12月减少在编人员1人；另一方面，本年4月起社保、住房公积金缴纳比例提高。故人员经费同比有所增加。

五、观于沪市松江区内容化服务项目中心点2019年通常公众费用财政拨出审批拨出预算情形这说明

（一）一半公用预算表民政拨付拨出预算总体经济情况报告

重庆市松江区消息化业务中心的2019年度一般公共预算财政拨款支出696.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.86万元，增长20.37%。主要原因：一方面，本年8月新增在编人员1人，3月新增非编人员1人，10月减少在编人员1人，1🅠2月减少在编人员1人；另一方面，本年4月起社保、住房公积金缴纳比例提高。故人员经费同比有所增加。

（二）平常公用项目预算民政审批支出费用竣工决算节构情况下

杭州市松江区图片数字信息化服务于心中2019年度一般公共预算财政拨款支出696.🌠35万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）558.01万元，占80.13%；社会保𒅌障和就业支出（类）80.69万元，占11.59%；卫生健康支出（类）29.93万元，占4.30%；住房保障支出（类）27.72万元，占3.98%。

（三）通常状态下服务性民政预算民政补贴款开支预算实际的状态

天津市松江区企业企业信息化精准服务学校2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.64万元，支出决算为696.35万元，完成年初预算的115.36%。决算数大于预算数的主要原因🃏：本年♒人员经费同比有所增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）558.01万元。主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、社保卡工作经费等。年初预算为460.25万元，支出决算为558.01万元꧅，完成年初预算的121.24%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员经费同比有所增加。

2、社会保障和就🎐业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.24万元。主要用于：事业单位离退休人员的补贴。年初预算为2.67万元，支出决算为0.24万元，💎完成年初预算的8.99%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的活动费、福利费支出低于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项🐓）55.25万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保💯险费的支出。

年初预算为63.25万元，支出决算为55.25万元。完🌱成年初预算的87.35%。决算数小于预算数的主要原因：2019年度净减少在职职工一名，减少相应的人员费💦用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业﷽年金缴费支出（项）25.20万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为25.30万元，支出决算为25.20万元。完成年♛初预算的99.60%决算数与预算数基本持平。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）29.93万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出🌠。年初预算为30.04万元，支出决算为29.93万元，完♚成年初预算的99.63%。决算数与预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.72万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公🐎积金的支出。年初预算为22.14万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因：本年4月起住房公积金缴纳比例提高。

六、介绍北京市松江区对互联网安全服务重心2019年正常公用财政部门预算财政部门付款大多花费竣工决算情况报告说

重庆市松江区个人精细化业务管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出688.36万元💮，包括人员经费666.70万元，公用经费21.66万元。基本支出中：

1、ღ工资福利支出666.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资、机关ඣ事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出19.88万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电🦩费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.6万元，主要用于：奖励金和其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出1.78万元。主要用于：办公设备购置支出。七、关于上海市松江区信息化服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”劳务费财政总支出补贴款总支出部门预算总体经济实际情况这说明。

dongguanshisongjiangquwentihuafuwuzhongyang2019niandumubiaowu“sangong”shiyefeiguokushenpizhichufeiyong。

（二）“三公”预备费财政部门补贴款费用支出 竣工决算按照环境原因分析。

zhengzhoushisongjiangquziliaohuadefuwudianju2019nianzhongwu“sangong”zhuanxiangzijincaizhengjubutiekuanfeiyong。

八、介绍重庆市松江区消息化服务于重点2019本年人民政府性债卷项目预算财政局拨付开支部门预算情况报告详细说明

shanghaishisongjiangquzixunhuadefuwuzhongjian2019yueduwuzhenzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanfeiyongcaiwubutiekuankaizhi。

九、国家资金生产费用国库付款症状讲解

chengdoushisongjiangqushujuguanlichuangxinfuwuhexin2019niandumubiaowuguojiaguzijinyingyeyujuesuancaiwushenpiqitazhichu。

十、各种极为重要方式方法的原因表示

（一）行政单位执行金费拨出情况报告

xianshisongjiangquzixunhuaanquanfuwuxuexiao2019nianzhonggaofenziguanjinxingzijintourushouruzhichu。

（二）市政府进货支出费用现状

昆明市松江区产品企业信息化功能中心站2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.66万元，其中：货物采购金额6.66万元、工程采购金额0万元、服务采ꦕ购金额0万元。

（三）汽车、快装特异霸占前提

上海市松江区信息化服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况。2019年中本中心公务用车购置及运行费为零，无国家国家公务买车，国家国家公务买车存有量为零。

（四）概算业绩考核的管理的情况

上海市松江区信息化服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：不断完善绩效管理制度🙈，严格执行绩效项目相关规定，提高项目预算编制质量；工作机制建设情况：健全绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价♌等;绩效评价开展情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额7.99万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额7.99万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中未发现问题。

第四部分    名词解释

 

yi、buxuyaobutiekuanxinshui：zhigongsidebennianzhongducongbenjibuxuyao🔯yizhengfubumenhuoqudebuxuyaobutiekuan，zhuyaobaokuobangongkaijuesuanbuxuyaobutiekuanheyizhengfuxingzhaijuanjuesuanbuxuyaobutiekuan。

er、shiyexingxinzinianshouru：zhishiyexingdedanweituijinjishuzhuanyedeyewuxingweijiqifuzhuruanjianxingweiquerendexinzinianshouru。

san、zizhujingyingzhenaru：zhiweishengshiye𝔍qiyezaifeichangzhuanyexiaoshouyundongheshouyoufuzhuyundongwaimianzhankaifeijingjidulifentanzizhujingyingzheyundongrendingdenaru。。

si、yixiexiaoyi：zhiyuanxiaoyingdedechu“caizhengbumenbofuxiaoyi”、“weishengshiyexiaoyi”、“hezuojingyingxiaoyi”dengduoyudexiaoyi。

wu、qichujiezhuanhejieyu：yizhishangyinianduzanweiwanchengrenwu、jiezhuandaoshangniananguanyudeguidingzaijixuanquanshiyongdexianjin。

liu、nianzhongjiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuoguoqunianzhonggaisuananzhuang、yinlixingbibeitiao🔜jianhuifashenggai💎bianguilvmeifaanyuanjihuafangantuijin，xuyanzhangdaohouhounianzhonganyouguanxiguizelijianquanshiyongdezhouzhuanjin。

qi、jichuqitafeiyongzhichu ：zhijiguandanweiﷺweihouqinbaozhangjigoupingshidejiqiyunxing、laiwanchengpingshideyunxingshujulaigongzuoerhuifashengdeshujulaiqitafeiyongzhichu 。

ba、xiangmushouzhi：zhibumenweichenggongdangqiandexingzhengshiwucaozuozhongrenhuojiaoyushiyefa🎃zhan൩gerenmubiao，zaichabuduoshouzhibenshendefashengdexiangguanshouzhi。

jiu、shengchanjieyu：zhiqiyefazhanfangzaizhengguizhuanyeyidongjipeitaoyidongyiwaikaizhanyewufeidulizizhujisuanshengchanyidongfashengledejieyu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、♉国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交𝕴通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

shiyiyue、qichuangyegongsizhengchangyunzuozijintourushouzhi：zhixingzheng👍susonggongsihefuheyingongyuanfaguanlifangfadechuangyegongsishiyongdezhengchanggonggongxinxigusuanminzhengbofuzhidingdeyibanshouzhizhongdepingshigonggongzijintourushouzhishou🎉zhi。